④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の 種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形 固定 資産
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建物
|
748,754
|
14,781
|
―
|
41,546
|
721,988
|
216,392
|
構築物
|
15,807
|
1,009
|
―
|
1,518
|
15,298
|
7,529
|
工具、器具 及び備品
|
36,974
|
28,480
|
368
|
26,595
|
38,491
|
203,563
|
土地
|
584,087
|
―
|
―
|
―
|
584,087
|
―
|
その他
|
1,085
|
17,794
|
15,878
|
271
|
2,729
|
7,377
|
計
|
1,386,708
|
62,066
|
16,246
|
69,932
|
1,362,595
|
434,862
|
無形 固定 資産
|
借地権
|
98,320
|
―
|
―
|
7,116
|
91,204
|
―
|
商標権
|
45
|
―
|
―
|
34
|
11
|
―
|
ソフトウェア
|
56,397
|
―
|
33,043 (33,043)
|
21,439
|
1,915
|
―
|
のれん
|
―
|
104,518
|
―
|
15,597
|
88,920
|
―
|
その他
|
1,072
|
―
|
―
|
98
|
974
|
―
|
計
|
155,837
|
104,518
|
33,043
|
44,286
|
183,026
|
―
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(注)1.当期減少額の欄の()は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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PC購入代金
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20,127千円
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のれん
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ネイティブ㈱及びPapillon㈱との吸収合併に伴う増加
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104,518千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
43,095
|
9,255
|
43,095
|
9,255
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受注損失引当金
|
13,632
|
―
|
13,632
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。