④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の

種類

期首

帳簿価額
(千円)

当期

増加額
(千円)

当期

減少額
(千円)

当期

償却額
(千円)

期末

帳簿価額
(千円)

減価償却

累計額
(千円)

有形

固定

資産

建物

748,754

14,781

41,546

721,988

216,392

構築物

15,807

1,009

1,518

15,298

7,529

工具、器具

及び備品

36,974

28,480

368

26,595

38,491

203,563

土地

584,087

584,087

その他

1,085

17,794

15,878

271

2,729

7,377

1,386,708

62,066

16,246

69,932

1,362,595

434,862

無形

固定

資産

借地権

98,320

7,116

91,204

商標権

45

34

11

ソフトウェア

56,397

33,043

(33,043)

21,439

1,915

のれん

104,518

15,597

88,920

その他

1,072

98

974

155,837

104,518

33,043

44,286

183,026

 

(注)1.当期減少額の欄の()は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

PC購入代金

20,127千円

のれん

ネイティブ㈱及びPapillon㈱との吸収合併に伴う増加

104,518千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

43,095

9,255

43,095

9,255

受注損失引当金

13,632

13,632

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。