④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
280,484
|
8,440
|
8,421
|
8,208
|
280,503
|
209,478
|
|
(3,774)
|
|
構築物
|
80,793
|
2,505
|
1,389
|
2,022
|
81,909
|
64,801
|
|
(169)
|
|
機械及び装置
|
560,509
|
15,152
|
16,672
|
20,073
|
558,989
|
480,799
|
|
(5,010)
|
|
車両運搬具
|
1,900
|
93
|
101
|
85
|
1,892
|
1,728
|
|
(6)
|
|
工具、器具及び備品
|
77,586
|
4,712
|
2,966
|
5,209
|
79,332
|
70,766
|
|
(119)
|
|
土地
|
63,930
|
46
|
-
|
-
|
63,976
|
-
|
|
リース資産
|
5,195
|
-
|
730
|
29
|
4,465
|
4,465
|
|
建設仮勘定
|
15,509
|
27,979
|
33,289
|
-
|
10,199
|
-
|
|
(1,923)
|
|
計
|
1,085,906
|
58,927
|
63,568
|
35,626
|
1,081,265
|
832,037
|
|
(11,001)
|
無形固定資産
|
特許権
|
566
|
9
|
50
|
31
|
525
|
440
|
|
借地権
|
24
|
-
|
-
|
-
|
24
|
-
|
|
商標権
|
76
|
1
|
16
|
7
|
61
|
34
|
|
意匠権
|
57
|
4
|
11
|
8
|
50
|
26
|
|
ソフトウエア
|
47,182
|
11,138
|
7,095
|
9,018
|
51,225
|
20,524
|
|
その他
|
7,006
|
12,206
|
11,139
|
0
|
8,073
|
2
|
|
計
|
54,911
|
23,358
|
18,311
|
9,064
|
59,958
|
21,026
|
(注)1.「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」及び「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
2.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期増加額の主なものは、以下のとおりであります。
機械及び装置
|
ホームケア製品生産設備
|
1,849
|
百万円
|
|
製品倉庫
|
1,536
|
|
建設仮勘定
|
製品倉庫
|
1,865
|
|
|
ホームケア製品生産設備
|
1,756
|
|
|
包装容器成型設備
|
1,506
|
|
|
ファブリックケア製品生産設備
|
893
|
|
4.当期減少額の主なものは、以下のとおりであります。
機械及び装置
|
紙おむつ生産設備
|
5,010
|
百万円
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
365
|
1
|
86
|
280
|
人財構造改革推進引当金
|
-
|
4,751
|
-
|
4,751
|
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 訴訟
当社が当事者になっている係争中の訴訟が存在するものの、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼすものではないと考えております。