④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
期首 帳簿価額
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
期末 帳簿価額
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
214,178
|
6,394
|
―
|
12,440
|
208,131
|
50,814
|
工具、器具及び備品
|
35,235
|
2,591
|
―
|
7,658
|
30,169
|
80,923
|
計
|
249,413
|
8,986
|
―
|
20,098
|
238,301
|
131,737
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
60,507
|
5,800
|
―
|
16,880
|
49,427
|
―
|
その他
|
361
|
―
|
―
|
―
|
361
|
―
|
計
|
60,868
|
5,800
|
―
|
16,880
|
49,788
|
―
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物(有形固定資産)の増減
|
|
オフィス内部造作工事による増加
|
6,394千円
|
工具、器具及び備品(有形固定資産)の増減
|
|
事務所什器の取得による増加
|
2,591千円
|
ソフトウエア(無形固定資産)の増減
|
|
販売システムの改修による増加
|
5,800千円
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金(短期)
|
2,951
|
450
|
450
|
2,951
|
貸倒引当金(長期)
|
15,208
|
10,510
|
9,670
|
16,048
|
賞与引当金
|
13,680
|
9,125
|
13,680
|
9,125
|
役員賞与引当金
|
16,835
|
―
|
16,835
|
―
|
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。