④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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50,963
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3,478
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131
|
3,705
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54,311
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21,630
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工具、器具 及び備品
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75,007
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4,882
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507
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5,536
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79,382
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68,027
|
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リース資産
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1,206
|
―
|
―
|
―
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1,206
|
1,206
|
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計
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127,177
|
8,360
|
638
|
9,241
|
134,899
|
90,863
|
無形固定資産
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のれん
|
2,948,968
|
―
|
―
|
106,252
|
2,948,968
|
1,517,092
|
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営業権
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400,800
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―
|
―
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40,080
|
400,800
|
270,540
|
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ソフトウエア
|
85,140
|
8,733
|
1,389
|
22,446
|
92,484
|
58,485
|
|
その他
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3,310
|
―
|
―
|
330
|
3,310
|
689
|
|
計
|
3,438,219
|
8,733
|
1,389
|
169,110
|
3,445,563
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1,846,808
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(注) 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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79,416
|
4,835
|
―
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84,252
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貸倒引当金(固定)
|
145,411
|
―
|
―
|
145,411
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。