④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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11,326
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3,037
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-
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1,841
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14,364
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8,212
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工具、器具及び備品
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10,856
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-
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-
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1,502
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10,856
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5,147
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リース資産
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61,726
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5,042
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7,840
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9,847
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58,928
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48,887
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有形固定資産計
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83,909
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8,080
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7,840
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13,191
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84,149
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62,247
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無形固定資産
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ソフトウエア
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850,624
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125,190
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1,978
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73,754
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973,836
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754,412
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ソフトウエア仮勘定
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24,971
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128,267
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131,430
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-
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21,808
|
-
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無形固定資産計
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875,595
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253,457
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133,408
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73,754
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995,644
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754,412
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(注)1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額で記載しております。
2.リース資産の当期減少額の主な内容は、サーバー利用が終了したためになります。
3.ソフトウエアの当期増加額の主な内容は、実査業務・営業業務の効率化のためのソフトウエアになり、ソフトウエア仮勘定の当期減少額の主な内容は、この振替を行ったためになります。
4.ソフトウエア仮勘定の当期増加額の主な内容は、実査業務・営業業務の効率化のためのソフトウエアになります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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9,373
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1,403
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9,373
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1,403
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賞与引当金
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39,662
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844
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39,662
|
844
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ポイント引当金
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244,199
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233,995
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244,199
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233,995
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。