④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

減価償却
累計額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

11,326

3,037

-

1,841

14,364

8,212

工具、器具及び備品

10,856

-

-

1,502

10,856

5,147

リース資産

61,726

5,042

7,840

9,847

58,928

48,887

有形固定資産計

83,909

8,080

7,840

13,191

84,149

62,247

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

850,624

125,190

1,978

73,754

973,836

754,412

ソフトウエア仮勘定

24,971

128,267

131,430

-

21,808

-

無形固定資産計

875,595

253,457

133,408

73,754

995,644

754,412

 

(注)1.当期首残高及び当期末残高については、取得価額で記載しております。

  2.リース資産の当期減少額の主な内容は、サーバー利用が終了したためになります。  

  3.ソフトウエアの当期増加額の主な内容は、実査業務・営業業務の効率化のためのソフトウエアになり、ソフトウエア仮勘定の当期減少額の主な内容は、この振替を行ったためになります。

  4.ソフトウエア仮勘定の当期増加額の主な内容は、実査業務・営業業務の効率化のためのソフトウエアになります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

9,373

1,403

9,373

1,403

賞与引当金

39,662

844

39,662

844

ポイント引当金

244,199

233,995

244,199

233,995

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。