④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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15,560
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-
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-
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1,556
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15,560
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3,371
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建物附属設備
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286
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-
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-
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-
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286
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286
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構築物
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55
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-
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-
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-
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55
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55
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車両運搬具
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70,562
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5,888
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-
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4,156
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76,450
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72,302
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工具、器具及び備品
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70,005
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41,679
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-
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2,396
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111,685
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32,032
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建設仮勘定
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598
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-
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598
|
-
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-
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-
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有形固定資産計
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157,069
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47,568
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598
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8,109
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204,039
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108,049
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無形固定資産
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ソフトウエア
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14,050
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48,672
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-
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3,382
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62,722
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13,907
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無形固定資産計
|
14,050
|
48,672
|
-
|
3,382
|
62,722
|
13,907
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(注) 1.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは次の通りです。
車両運搬具
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中古車両部品
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: 5,888千円
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工具器具備品
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美術品
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:40,155千円
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ソフトウェア
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事業用プラットフォーム
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:48,500千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金(流動)
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-
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1,397
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-
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-
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1,397
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貸倒引当金(固定)
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166,000
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22,000
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-
|
-
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188,000
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当する事項はありません。