④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区 分
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資産の種類
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当期首 残 高
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当 期 増加額
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当 期 減少額
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当 期 償却額
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当期末 残 高
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減価償却 累 計 額
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有 形 固 定 資 産
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建物附属設備
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15,585
|
-
|
-
|
1,050
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14,535
|
1,137
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工具、器具及び備品
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12,518
|
3,137
|
-
|
3,506
|
12,150
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12,030
|
レンタル資産
|
23,222
|
14,550
|
-
|
12,483
|
25,290
|
65,406
|
リース資産
|
583
|
-
|
-
|
412
|
171
|
9,540
|
計
|
51,911
|
17,688
|
-
|
17,451
|
52,147
|
88,115
|
無 形 固 定 資 産
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ソフトウエア
|
812,232
|
371,057
|
-
|
280,595
|
902,693
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
94,932
|
388,737
|
371,057
|
-
|
112,612
|
-
|
その他
|
60
|
-
|
-
|
-
|
60
|
-
|
計
|
907,225
|
759,794
|
371,057
|
280,595
|
1,015,366
|
-
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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自社利用ソフトウエアのソフトウエア仮勘定からの振替
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371,057
|
千円
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ソフトウエア仮勘定
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自社利用ソフトウエアの資産計上
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388,737
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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自社利用ソフトウエアのソフトウエアへの振替
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371,057
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
4,048
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9,535
|
4,048
|
9,535
|
賞与引当金
|
215,500
|
355,560
|
215,500
|
355,560
|
役員賞与引当金
|
51,500
|
97,576
|
51,500
|
97,576
|
株式給付引当金
|
166
|
4,357
|
-
|
4,524
|
役員株式給付引当金
|
11,977
|
11,977
|
-
|
23,954
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。