④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)


資産の種類

当期首
残 高

当 期
増加額

当 期
減少額

当 期
償却額

当期末
残 高

減価償却
累 計 額






建物附属設備

15,585

1,050

14,535

1,137

工具、器具及び備品

12,518

3,137

3,506

12,150

12,030

レンタル資産

23,222

14,550

12,483

25,290

65,406

リース資産

583

412

171

9,540

51,911

17,688

17,451

52,147

88,115






ソフトウエア

812,232

371,057

280,595

902,693

ソフトウエア仮勘定

94,932

388,737

371,057

112,612

その他

60

60

907,225

759,794

371,057

280,595

1,015,366

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

自社利用ソフトウエアのソフトウエア仮勘定からの振替

371,057

千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用ソフトウエアの資産計上

388,737

 

 

 

   2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

自社利用ソフトウエアのソフトウエアへの振替

371,057

千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

4,048

9,535

4,048

9,535

賞与引当金

215,500

355,560

215,500

355,560

役員賞与引当金

51,500

97,576

51,500

97,576

株式給付引当金

166

4,357

4,524

役員株式給付引当金

11,977

11,977

23,954

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。