④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定 資産
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建物
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19,919
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1,479
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198 (139)
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1,557
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19,643
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44,615
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構築物
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1,452
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61
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87 (84)
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138
|
1,288
|
8,745
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機械及び装置
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3,342
|
642
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20 (20)
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658
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3,305
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14,947
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車両運搬具
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6
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4
|
0 (-)
|
4
|
7
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85
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工具、器具及び 備品
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217
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67
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1 (0)
|
95
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188
|
2,004
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土地
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3,425
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-
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117
|
-
|
3,308
|
-
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建設仮勘定
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231
|
2,578
|
2,422
|
-
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387
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-
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計
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28,596
|
4,834
|
2,847 (245)
|
2,453
|
28,129
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70,399
|
無形固定 資産
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電話加入権
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18
|
-
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-
|
-
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18
|
-
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ソフトウェア
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239
|
291
|
97
|
65
|
368
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-
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施設利用権
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37
|
1
|
-
|
4
|
34
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-
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計
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296
|
293
|
97
|
70
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422
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-
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(注) 1 有形固定資産の当期増加額の主なものは、工場機械設備 590百万円(機械装置 574百万円、工具器具備品 15百万円他)、印南工場エリア再編 380百万円(建物 368百万円、構築物 11百万円他)、コルトンプラザ改修工事 322百万円(建物 320百万円他)、甚目寺介護施設新築等 195百万円(建物 169百万円、工具器具備品 15百万円、構築物 10百万円)である。
2 有形固定資産の当期減少額の主なものは、一部のスポーツ施設に係る減損 245百万円(建物 139百万円、構築物 84百万円、機械装置 20百万円他)、販売用不動産への振り替え 172百万円(土地 117百万円、建物 53百万円他)である。
3 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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25
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859
|
11
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873
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賞与引当金
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669
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631
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669
|
631
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。