④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首

残高

当期

増加額

当期

減少額

当期

償却額

当期末

残高

減価償却累計額

有形

固定資産

建物附属設備

1,797

545

1,252

2,685

工具、器具及び備品

7,389

2,007

43

4,110

5,242

18,104

9,187

2,007

43

4,655

6,494

20,790

無形

固定資産

のれん

77,811

19,789

15,237

42,784

ソフトウエア

172

73

99

ソフトウェア仮勘定

4,400

 

4,400

77,984

4,400

19,789

15,311

47,283

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定   新基幹システム    4,400千円

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

のれん  前期LILAY事業譲受によるのれんに係る税効果を認識 19,789千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科  目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

3,788

3,395

2,222

4,961

貸倒引当金(固定)

5,939

5,939

賞与引当金

7,855

17,242

25,097

ポイント引当金

37,928

28,973

8,955

訴訟損失引当金

3,593

3,593

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。