④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額
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有形
固定資産
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建物附属設備
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－
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32,407
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29,246
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3,161
|
0
|
3,161
|
工具、器具及び備品
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－
|
5,221
|
3,691
|
1,529
|
0
|
1,529
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建設仮勘定
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18,771
|
－
|
18,771
|
－
|
－
|
－
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計
|
18,771
|
37,629
|
51,709
|
4,691
|
0
|
4,691
|
無形
固定資産
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ソフトウエア
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1,007
|
1,167
|
1,767
|
406
|
－
|
－
|
計
|
1,007
|
1,167
|
1,767
|
406
|
－
|
－
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(注) １． 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
（単位：千円）
建物附属設備
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増加額
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新事務所造作工事
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32,407
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減少額
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新事務所造作関係工事減損
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△29,246
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工具、器具及び備品
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増加額
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新事務所ネットワーク工事他
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5,221
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減少額
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新事務所ネットワーク工事他減損
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△3,691
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建設仮勘定
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減少額
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新事務所造作関係工事完了に伴う振替
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△18,771
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ソフトウエア
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増加額
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ファッション事業用ECサイト(KaLAe)
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1,167
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減少額
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ファッション事業用ECサイト減損
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△1,767
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金（流動資産）
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107,685
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182,651
|
107,685
|
182,651
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貸倒引当金（固定資産）
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6,300
|
―
|
―
|
6,300
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関係会社事業損失引当金
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―
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12,173
|
―
|
12,173
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。