④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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939,038
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237,146
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19,942
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1,156,242
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187,618
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97,165
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968,623
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工具、器具及び備品
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64,415
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10,313
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1,138
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73,590
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32,412
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13,615
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41,178
|
土地
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636,874
|
158,420
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―
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795,294
|
―
|
―
|
795,294
|
リース資産
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10,392
|
―
|
―
|
10,392
|
5,526
|
2,078
|
4,865
|
その他
|
―
|
4,611
|
―
|
4,611
|
1,279
|
1,279
|
3,331
|
有形固定資産計
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1,650,720
|
410,491
|
21,081
|
2,040,130
|
226,836
|
114,139
|
1,813,293
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無形固定資産
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|
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|
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ソフトウエア
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51,633
|
73,816
|
―
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125,450
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52,699
|
20,810
|
72,750
|
ソフトウエア仮勘定
|
77,537
|
24,404
|
77,874
|
24,068
|
―
|
―
|
24,068
|
無形固定資産計
|
129,170
|
98,221
|
77,874
|
149,518
|
52,699
|
20,810
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96,818
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(注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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投資用不動産の取得及びオフィス移転に伴う内装設備等の取得
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237,146千円
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土地
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投資用不動産の取得
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158,420千円
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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73,816千円
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ソフトウエア仮勘定
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サービス機能向上のための自社開発ソフトウェアの開発
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24,404千円
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２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエア仮勘定への振替
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77,874千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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17,815
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36,675
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―
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17,815
|
36,675
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関係会社事業損失引当金
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287,096
|
―
|
―
|
287,098
|
―
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（注）１.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
２.関係会社事業損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。