④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末
残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,770
|
2
|
16 （－）
|
4,756
|
1,198
|
232
|
3,557
|
工具、器具及び備品
|
5,672
|
709
|
532 （－）
|
5,850
|
4,243
|
772
|
1,606
|
建設仮勘定
|
2
|
13
|
13 （－）
|
2
|
－
|
－
|
2
|
その他
|
0
|
3
|
－ （－）
|
4
|
0
|
0
|
3
|
有形固定資産計
|
10,446
|
728
|
561 （－）
|
10,613
|
5,442
|
1,005
|
5,171
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
679
|
84
|
14 （0）
|
749
|
585
|
106
|
164
|
その他
|
877
|
81
|
39 （－）
|
919
|
774
|
3
|
144
|
無形固定資産計
|
1,557
|
165
|
54 （0）
|
1,668
|
1,359
|
109
|
309
|
長期前払費用
|
2,099
|
63
|
138
|
2,024
|
1,009
|
279
|
1,015
|
（注） １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 PCの追加購入（205百万円）
工具、器具及び備品 サーバー増設（263百万円）
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 PCの譲渡及び除却（265百万円）
３．当期減少額の括弧は内数で、減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
2,092
|
1,946
|
26
|
217
|
3,794
|
賞与引当金
|
1,678
|
1,601
|
1,678
|
－
|
1,601
|
ポイント引当金
|
17
|
3,531
|
3,517
|
－
|
31
|
（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）のうち、217百万円は洗替額であります。