④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物 (注)１、２
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1,994,574
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59,850
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25,425
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93,213
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1,935,786
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1,902,055
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構築物
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112,386
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－
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240
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15,046
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97,098
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129,863
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機械及び装置
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661
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－
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－
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117
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544
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1,524
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車両運搬具
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0
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－
|
0
|
－
|
－
|
－
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工具器具備品
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88,182
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4,263
|
0
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8,175
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84,271
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117,777
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土地 (注)２
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3,110,523
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－
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79,679
|
－
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3,030,843
|
－
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〔681,900〕
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〔34,682〕
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〔647,217〕
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計
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5,306,329
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64,114
|
105,346
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116,552
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5,148,544
|
2,151,220
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無形固定資産
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借地権
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3,999
|
－
|
－
|
－
|
3,999
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ソフトウエア (注)１
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74,234
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24,690
|
－
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37,181
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61,743
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|
その他
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23,483
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10,175
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2,475
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2,626
|
28,557
|
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計
|
101,718
|
34,865
|
2,475
|
39,807
|
94,300
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(注) １ 当期増加額のうち、主なものは、次のとおりです。
建物
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大阪本社内装工事
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50,073
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千円
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ソフトウェア
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経営管理基盤構築
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17,760
|
千円
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２ 当期減少額のうち、主なものは、次のとおりです。
建物
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福山事業所売却
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19,933
|
千円
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土地
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福山事業所売却
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79,679
|
千円
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３ 当期償却額の処理区分は、次のとおりです。
営業費用
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154,730千円
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営業外費用
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1,629千円
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４ 土地の当期首残高、当期減少額及び当期末残高の〔内書〕は、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
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(単位：千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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7,810
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－
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10
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7,800
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賞与引当金
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25,004
|
15,451
|
25,004
|
15,451
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役員賞与引当金
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96,000
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105,000
|
96,000
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105,000
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株式給付引当金
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12,441
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2,877
|
2,327
|
12,992
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役員株式給付引当金
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102,605
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13,127
|
－
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115,732
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（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。