④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
期末取得原価
|
有形固定資産
|
建物
|
1,256,975
|
401,183
|
0
|
97,830
|
1,560,328
|
4,513,275
|
6,073,603
|
|
機械及び装置
|
964,196
|
209,053
|
0
|
293,706
|
879,543
|
7,283,111
|
8,162,654
|
|
車両運搬具
|
37,306
|
7,162
|
0
|
18,322
|
26,145
|
96,935
|
123,081
|
|
工具、器具 及び備品
|
8,904,860
|
606,385
|
127,596
|
163,821
|
9,219,827
|
2,280,383
|
11,500,211
|
|
土地
|
12,897
|
－
|
－
|
－
|
12,897
|
－
|
12,897
|
|
建設仮勘定
|
353,996
|
756,089
|
893,265
|
－
|
216,820
|
－
|
216,820
|
|
有形固定資産計
|
11,530,233
|
1,979,873
|
1,020,862
|
573,681
|
11,915,563
|
14,173,705
|
26,089,268
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
154,208
|
28,603
|
－
|
107,689
|
75,122
|
669,914
|
745,036
|
|
ソフトウエア
仮勘定
|
20,545
|
20,704
|
18,115
|
－
|
23,134
|
－
|
23,134
|
|
無形固定資産計
|
174,753
|
49,307
|
18,115
|
107,689
|
98,256
|
669,914
|
768,170
|
(注) １．当期増加額の主な内訳
建物
|
電気設備工事
|
218,571
|
千円
|
|
ネットワーク設備工事
|
36,717
|
|
|
建物改修工事
|
35,537
|
|
|
空調設備工事
|
33,540
|
|
|
配管設備工事
|
8,370
|
|
機械及び装置
|
ガラス製造設備
|
128,883
|
|
|
空圧設備
|
3,260
|
|
工具、器具及び備品
|
分析装置
|
388,744
|
|
|
ガラス成形用器具
|
91,140
|
|
建設仮勘定
|
建物の購入
|
414,706
|
|
|
機械及び装置部品の購入
|
186,257
|
|
|
工具、器具及び備品部品の購入
|
113,848
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
ソフトウエアの購入
|
20,704
|
|
２．当期減少額の主な内訳
建設仮勘定
|
建物への振替
|
314,732
|
|
|
機械及び装置への振替
|
121,951
|
|
|
工具、器具及び備品への振替
|
341,754
|
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金（流動）
|
36
|
1
|
－
|
37
|
賞与引当金
|
452,080
|
392,308
|
452,080
|
392,308
|
役員賞与引当金
|
46,442
|
42,724
|
46,442
|
42,724
|
役員株式給付引当金
|
113,090
|
20,191
|
－
|
133,281
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。