④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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―
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―
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―
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25,462
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3,526
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1,001
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21,936
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工具、器具及び備品
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―
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―
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―
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16,901
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6,616
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3,263
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10,285
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リース資産
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―
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―
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―
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5,264
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5,089
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1,052
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175
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有形固定資産計
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―
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―
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―
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47,629
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15,232
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5,317
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32,397
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無形固定資産
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|
その他
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―
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―
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―
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13,433
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11,982
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16
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1,450
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無形固定資産計
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―
|
―
|
―
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13,433
|
11,982
|
16
|
1,450
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(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の1%以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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820,440
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―
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―
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10,000
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810,440
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賞与引当金
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53,325
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64,327
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53,325
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―
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64,327
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。