④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

25,462

3,526

1,001

21,936

 工具、器具及び備品

16,901

6,616

3,263

10,285

 リース資産

5,264

5,089

1,052

175

有形固定資産計

47,629

15,232

5,317

32,397

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 その他

13,433

11,982

16

1,450

無形固定資産計

13,433

11,982

16

1,450

 

(注)  有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の1%以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

820,440

10,000

810,440

賞与引当金

53,325

64,327

53,325

64,327

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、債権の回収による減少であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

    該当事項はありません。