④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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911,043
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23,256
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7,973
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926,326
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449,236
|
43,247
|
477,090
|
構築物
|
12,622
|
625
|
1,489
|
11,758
|
9,998
|
260
|
1,759
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機械及び装置
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2,101,743
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820,513
|
106,881
|
2,815,374
|
1,527,410
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317,560
|
1,287,964
|
工具、器具及び備品
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365,460
|
90,544
|
26,661
|
429,343
|
320,893
|
53,182
|
108,450
|
土地
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
―
|
―
|
1,109,883
|
リース資産
|
678,584
|
74,691
|
440,703
|
312,572
|
160,541
|
101,905
|
152,031
|
その他
|
3,996
|
1,610
|
―
|
5,606
|
4,203
|
329
|
1,402
|
有形固定資産計
|
5,183,332
|
1,011,241
|
583,709
|
5,610,864
|
2,472,282
|
516,485
|
3,138,581
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
148,920
|
―
|
6,028
|
142,892
|
137,874
|
5,289
|
5,017
|
その他
|
7,923
|
―
|
―
|
7,923
|
314
|
25
|
7,608
|
無形固定資産計
|
156,843
|
―
|
6,028
|
150,815
|
138,189
|
5,314
|
12,626
|
長期前払費用
|
4,980
|
1,658
|
4,980
|
1,658
|
110
|
137
|
1,548
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(注)当期増減額のうち主なものは次のとおりです。
機械及び装置
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増加
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820,513
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映像演出設備
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減少
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106,881
|
映像演出設備除却
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リース資産
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増加
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74,691
|
映像編集機材
|
減少
|
440,703
|
リース契約満期に伴う減少
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
347,581
|
4,400
|
―
|
39,084
|
312,897
|
賞与引当金
|
304,868
|
241,343
|
304,868
|
―
|
241,343
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(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額4,582千円、債権回収に伴う戻入額34,502千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。