④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

911,043

23,256

7,973

926,326

449,236

43,247

477,090

 構築物

12,622

625

1,489

11,758

9,998

260

1,759

 機械及び装置

2,101,743

820,513

106,881

2,815,374

1,527,410

317,560

1,287,964

 工具、器具及び備品

365,460

90,544

26,661

429,343

320,893

53,182

108,450

 土地

1,109,883

1,109,883

1,109,883

 リース資産

678,584

74,691

440,703

312,572

160,541

101,905

152,031

 その他

3,996

1,610

5,606

4,203

329

1,402

有形固定資産計

5,183,332

1,011,241

583,709

5,610,864

2,472,282

516,485

3,138,581

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウェア

148,920

6,028

142,892

137,874

5,289

5,017

 その他

7,923

7,923

314

25

7,608

無形固定資産計

156,843

6,028

150,815

138,189

5,314

12,626

長期前払費用

4,980

1,658

4,980

1,658

110

137

1,548

 

(注)当期増減額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置

増加

820,513

映像演出設備

減少

106,881

映像演出設備除却

リース資産

増加

74,691

映像編集機材

減少

440,703

リース契約満期に伴う減少

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

347,581

4,400

39,084

312,897

賞与引当金

304,868

241,343

304,868

241,343

 

(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額4,582千円、債権回収に伴う戻入額34,502千円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。