④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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29,128
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―
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28,475 (28,475)
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652
|
0
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83,680
|
83,680
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車両運搬具
|
0
|
5,404
|
4,387 (4,387)
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1,017
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0
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50,101
|
50,101
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工具、器具及び備品
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3,326
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―
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3,103 (3,103)
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223
|
0
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60,959
|
60,959
|
リース資産
|
0
|
28,967
|
25,999 (17,142)
|
2,967
|
0
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308,581
|
308,581
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建設仮勘定
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300
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―
|
300
|
―
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
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32,755
|
34,371
|
62,265 (53,109)
|
4,859
|
0
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503,321
|
503,321
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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18,333
|
3,640
|
20,219 (20,219)
|
1,754
|
0
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97,828
|
97,828
|
その他
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3,849
|
―
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3,849 (3,849)
|
―
|
0
|
3,849
|
3,849
|
無形固定資産計
|
22,183
|
3,640
|
24,069 (24,069)
|
1,754
|
0
|
101,678
|
101,678
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(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
2.当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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営業車両の増加
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5,404千円
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リース資産
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営業車両の増加
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28,967千円
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ソフトウエア
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SOSアプリケーション機能のアップデート
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3,320千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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269,970
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―
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13,710
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256,260
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課徴金引当金
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―
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42,060
|
―
|
42,060
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。