④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首

帳簿価額

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

期末

帳簿価額

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

期末

取得価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

29,128

28,475

(28,475)

652

0

83,680

83,680

車両運搬具

0

5,404

4,387

(4,387)

1,017

0

50,101

50,101

工具、器具及び備品

3,326

3,103

(3,103)

223

0

60,959

60,959

リース資産

0

28,967

25,999

(17,142)

2,967

0

308,581

308,581

建設仮勘定

300

300

有形固定資産計

32,755

34,371

62,265

(53,109)

4,859

0

503,321

503,321

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

18,333

3,640

20,219

(20,219)

1,754

0

97,828

97,828

その他

3,849

3,849

(3,849)

0

3,849

3,849

無形固定資産計

22,183

3,640

24,069

(24,069)

1,754

0

101,678

101,678

 

(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

2.当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

車両運搬具

営業車両の増加

5,404千円

リース資産

営業車両の増加

28,967千円

ソフトウエア

SOSアプリケーション機能のアップデート

3,320千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

269,970

13,710

256,260

課徴金引当金

42,060

42,060

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。