④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

679,678

88,325

1,050

65,970

700,983

1,309,459

構築物

18,071

1,559

16,512

94,281

機械及び装置

341,782

75,248

0

125,074

291,955

1,399,257

車両運搬具

953

660

293

5,639

工具、器具及び備品

78,175

45,661

88

35,651

88,095

515,592

土地

968,766

968,766

建設仮勘定

259,270

207,753

355,209

111,813

有形固定資産計

2,346,698

416,988

356,348

228,916

2,178,421

3,324,229

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

17,767

561,948

2,553

99,926

477,235

ソフトウエア仮勘定

729,764

10,830

729,764

10,830

電話加入権

0

0

特許権

35,833

9,999

25,833

無形固定資産計

783,364

572,779

732,317

109,926

513,899

 

(注)1.当期増加のうち、主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア 基幹システム 555,919千円

2.当期減少のうち、主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア仮勘定 本勘定への振替 557,269千円

基幹システム移行費用 166,176千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,400

5,400

賞与引当金

214,462

193,678

214,462

193,678

役員賞与引当金

32,063

27,400

32,063

27,400

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。