④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
|
679,678
|
88,325
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1,050
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65,970
|
700,983
|
1,309,459
|
構築物
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18,071
|
―
|
―
|
1,559
|
16,512
|
94,281
|
機械及び装置
|
341,782
|
75,248
|
0
|
125,074
|
291,955
|
1,399,257
|
車両運搬具
|
953
|
―
|
―
|
660
|
293
|
5,639
|
工具、器具及び備品
|
78,175
|
45,661
|
88
|
35,651
|
88,095
|
515,592
|
土地
|
968,766
|
―
|
―
|
―
|
968,766
|
―
|
建設仮勘定
|
259,270
|
207,753
|
355,209
|
―
|
111,813
|
―
|
有形固定資産計
|
2,346,698
|
416,988
|
356,348
|
228,916
|
2,178,421
|
3,324,229
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
17,767
|
561,948
|
2,553
|
99,926
|
477,235
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
729,764
|
10,830
|
729,764
|
―
|
10,830
|
―
|
電話加入権
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
特許権
|
35,833
|
―
|
―
|
9,999
|
25,833
|
―
|
無形固定資産計
|
783,364
|
572,779
|
732,317
|
109,926
|
513,899
|
―
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(注)1.当期増加のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア 基幹システム 555,919千円
2.当期減少のうち、主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定 本勘定への振替 557,269千円
基幹システム移行費用 166,176千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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5,400
|
―
|
―
|
5,400
|
賞与引当金
|
214,462
|
193,678
|
214,462
|
193,678
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役員賞与引当金
|
32,063
|
27,400
|
32,063
|
27,400
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。