④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高(千円)

減価償却

累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

104,714

794

6,767

97,152

238,428

 構築物

151

4,338

225

4,264

19,710

 工具、器具及び
 備品

5,005

1,670

12

2,625

4,037

59,032

 土地

444,475

444,475

 リース資産

7,044

3,522

3,522

17,611

有形固定資産計

561,390

6,008

807

13,140

553,451

334,782

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

533,280

156,395

608,196

(552,905)

20,470

61,008

 その他

10,606

10,606

無形固定資産計

543,887

156,395

608,196

(552,905)

20,470

71,615

 

 

     (注)1.当期減少額( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

      2.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア ワガシャdeDOMOシステム機能追加費用   6,571千円

ソフトウエア 基幹システム開発費用         136,705千円

      3.当期減少額の主なものは次のとおりであります。

            ソフトウエア 基幹システム減損損失          552,905千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

84,680

2,305

69,278

17,707

賞与引当金

87,909

77,568

87,909

77,568

株式給付引当金

25,200

25,200