④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

67,173

32,714

5,128

7,128

87,632

40,188

車両運搬具

4,545

3,548

0

2,385

5,708

24,087

工具、器具及び備品

53,695

21,606

217

17,549

57,534

80,797

土地

350,773

350,773

リース資産

6,241

653

5,587

653

有形固定資産計

476,187

64,111

5,345

27,717

507,235

145,727

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

のれん

694

694

6,934

商標権

384

51

333

4,044

ソフトウエア

24,876

8,369

9,153

24,092

102,454

ソフトウエア仮勘定

2,450

204

204

2,450

電話加入権

1,996

1,996

無形固定資産計

30,401

8,574

204

9,898

28,872

113,433

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社

レイアウト変更工事

 

14,635千円

工具、器具及び備品

本社

レイアウト変更工事

 

6,248千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,001

2,314

934

4,381

株式給付引当金

32,287

25,478

2,442

55,324