④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
投資 有価証券
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その他 有価証券
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銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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阪和興業㈱
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6,000
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29,550
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小計
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6,000
|
29,550
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計
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6,000
|
29,550
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【債券】
有価証券
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満期保有 目的の 債券
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銘柄
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券面総額(千円)
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貸借対照表計上額 (千円)
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第338回 分離元国債
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14,000
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13,997
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小計
|
14,000
|
13,997
|
計
|
14,000
|
13,997
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【その他】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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956,545
|
14,048
|
-
|
970,594
|
224,930
|
40,457
|
745,663
|
構築物
|
104,769
|
-
|
-
|
104,769
|
47,720
|
9,349
|
57,049
|
機械及び装置
|
706,694
|
1,785
|
3,400
|
705,079
|
365,494
|
45,559
|
339,585
|
車両運搬具
|
11,732
|
2,145
|
-
|
13,877
|
11,445
|
1,055
|
2,431
|
工具、器具及び備品
|
179,815
|
22,901
|
11,492
|
191,224
|
154,180
|
20,536
|
37,043
|
土地
|
651,237
|
-
|
-
|
651,237
|
-
|
-
|
651,237
|
建設仮勘定
|
-
|
45,548
|
45,046
|
502
|
-
|
-
|
502
|
有形固定資産計
|
2,610,794
|
86,427
|
59,938
|
2,637,283
|
803,771
|
116,959
|
1,833,512
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
323,970
|
66,977
|
10,310
|
380,637
|
264,986
|
43,626
|
115,651
|
ソフトウエア仮勘定
|
13,061
|
71,388
|
83,849
|
600
|
-
|
-
|
600
|
無形固定資産計
|
337,031
|
138,365
|
94,160
|
381,237
|
264,986
|
43,626
|
116,251
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
5,408
|
8,877
|
-
|
5,408
|
8,877
|
賞与引当金
|
213,563
|
316,225
|
213,563
|
-
|
316,225
|
役員賞与引当金
|
33,035
|
26,698
|
33,035
|
-
|
26,698
|
完成工事補償引当金
|
36,559
|
115,653
|
4,995
|
10,000
|
137,218
|
役員株式給付引当金
|
13,040
|
30,434
|
2,131
|
-
|
41,343
|
(注)1.貸倒引当金の当期減少額の(その他)欄の金額は、洗替によるものです。
2.完成工事補償引当金の当期減少額の(その他)は、和解金の支払いに伴い取り崩したものです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。