④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

投資
有価証券

その他
有価証券

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

阪和興業㈱

6,000

29,550

小計

6,000

29,550

6,000

29,550

 

 

【債券】

 

有価証券

満期保有
目的の
債券

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

第338回 分離元国債

14,000

13,997

小計

14,000

13,997

14,000

13,997

 

 

【その他】

該当事項はありません。

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却

累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

956,545

14,048

970,594

224,930

40,457

745,663

構築物

104,769

104,769

47,720

9,349

57,049

機械及び装置

706,694

1,785

3,400

705,079

365,494

45,559

339,585

車両運搬具

11,732

2,145

13,877

11,445

1,055

2,431

工具、器具及び備品

179,815

22,901

11,492

191,224

154,180

20,536

37,043

土地

651,237

651,237

651,237

建設仮勘定

45,548

45,046

502

502

有形固定資産計

2,610,794

86,427

59,938

2,637,283

803,771

116,959

1,833,512

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

323,970

66,977

10,310

380,637

264,986

43,626

115,651

ソフトウエア仮勘定

13,061

71,388

83,849

600

600

無形固定資産計

337,031

138,365

94,160

381,237

264,986

43,626

116,251

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

5,408

8,877

5,408

8,877

賞与引当金

213,563

316,225

213,563

316,225

役員賞与引当金

33,035

26,698

33,035

26,698

完成工事補償引当金

36,559

115,653

4,995

10,000

137,218

役員株式給付引当金

13,040

30,434

2,131

41,343

 

(注)1.貸倒引当金の当期減少額の(その他)欄の金額は、洗替によるものです。

  2.完成工事補償引当金の当期減少額の(その他)は、和解金の支払いに伴い取り崩したものです。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。