④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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60,402
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147,535
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38,263 (38,263)
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19,745
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149,928
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341,682
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構築物
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0
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―
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―
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―
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0
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219
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工具、器具及び備品
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72,753
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57,375
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130 (50)
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37,515
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92,483
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587,953
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土地
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389
|
―
|
―
|
―
|
389
|
―
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建設仮勘定
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16,929
|
7,900
|
16,929
|
―
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7,900
|
―
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計
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150,474
|
212,810
|
55,322 (38,314)
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57,260
|
250,701
|
929,855
|
無形固定資産
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ソフトウエア
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21,796
|
2,060
|
59
|
7,384
|
16,413
|
124,219
|
電話加入権
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648
|
―
|
―
|
―
|
648
|
―
|
計
|
22,444
|
2,060
|
59
|
7,384
|
17,061
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124,219
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(注) 1.「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。
(1)建物の増加
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新規出店に伴う店舗設備の取得
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明石ビフレ店
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24,442千円
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ゆめが丘ソラトス店
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43,350千円
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楽々園店
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54,492千円
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(2)工具、器具及び備品の増加
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新規出店に伴う店舗設備の取得
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明石ビフレ店
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19,818千円
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ゆめが丘ソラトス店
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16,257千円
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楽々園店
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5,504千円
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リニューアルオープン伴う店舗設備の取得
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名谷店
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2,946千円
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2.「当期減少額」欄の( )内は、当期減損損失額を内数で記載しております。
【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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賞与引当金
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20,665
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19,840
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20,665
|
19,840
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関係会社支援損失引当金
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11,530
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―
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―
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11,530
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。