④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
9,117
|
297
|
0
|
1,022
|
8,392
|
34,802
|
構築物
|
29
|
―
|
―
|
4
|
25
|
375
|
工具、器具及び備品
|
271
|
26
|
0
|
90
|
206
|
1,864
|
土地
|
24,011 [△8,640]
|
―
|
― [―]
|
―
|
24,011 [△8,640]
|
―
|
リース資産
|
121
|
35
|
―
|
43
|
113
|
71
|
建設仮勘定
|
3
|
7
|
11
|
―
|
―
|
―
|
計
|
33,554 [△8,640]
|
367
|
11 [―]
|
1,161
|
32,749 [△8,640]
|
37,114
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
376
|
224
|
―
|
142
|
457
|
195
|
ソフトウエア
|
74
|
171
|
―
|
58
|
187
|
128
|
電話加入権
|
35
|
―
|
―
|
―
|
35
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
38
|
―
|
38
|
―
|
―
|
―
|
計
|
524
|
395
|
38
|
201
|
680
|
323
|
(注)1.土地の当期首残高及び当期減少額並びに当期末残高の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)による土地再評価法に基づく再評価差額金であります。
2.当期増加の主な内容は次のとおりであります。
建物 本店本館・新館設備工事 241百万円
本店本館・新館売場改装 44百万円
リース資産(無形) 通信販売システム 150百万円
スマホアプリ対応システム 64百万円
ソフトウエア スマホアプリ対応システム 161百万円
通信販売システム 10百万円
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,495
|
0
|
53
|
2,442
|
賞与引当金
|
51
|
48
|
51
|
48
|
債務保証引当金
|
91
|
―
|
12
|
79
|
商品券回収損失引当金
|
616
|
137
|
171
|
582
|
役員株式給付引当金
|
7
|
9
|
―
|
16
|
従業員株式給付引当金
|
7
|
8
|
―
|
15
|