④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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833,948
|
36,649
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544 (528)
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90,451
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779,603
|
3,244,138
|
構築物
|
23,833
|
―
|
―
|
4,090
|
19,743
|
352,196
|
機械及び装置
|
32,880
|
―
|
―
|
6,284
|
26,596
|
146,393
|
車両運搬具
|
22,757
|
23,806
|
0
|
13,358
|
33,206
|
53,308
|
工具、器具 及び備品
|
47,618
|
36,306
|
3,709 (3,709)
|
25,198
|
55,015
|
966,120
|
土地
|
1,826,973
|
―
|
―
|
―
|
1,826,973
|
―
|
建設仮勘定
|
3,135
|
―
|
3,135
|
―
|
―
|
―
|
計
|
2,791,147
|
96,763
|
7,389 (4,238)
|
139,382
|
2,741,138
|
4,762,159
|
無形固定資産
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借地権
|
91,953
|
―
|
―
|
3,085
|
88,867
|
―
|
その他
|
20,304
|
200
|
―
|
3,828
|
16,676
|
―
|
計
|
112,257
|
200
|
―
|
6,914
|
105,543
|
―
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(注)1.「当期減少額」の欄の( )は内書きで減損損失の計上額であります。
2.建物の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
本町ビルエレベーター取得 5,700千円
「まるまつ」亘理店の改装 6,713千円
「まるまつ」金ヶ崎店の改装 10,683千円
3.車両運搬具の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
配送用車両の取得 18,300千円
4.工具、器具及び備品の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。
「まるまつ」本宮店エアコン取得 1,410千円
「まるまつ」本荘店レジ取得 1,038千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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12,209
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1,892
|
12,209
|
1,892
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賞与引当金
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36,269
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27,406
|
36,269
|
27,406
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