④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

建物

833,948

36,649

544

(528)

90,451

779,603

3,244,138

構築物

23,833

4,090

19,743

352,196

機械及び装置

32,880

6,284

26,596

146,393

車両運搬具

22,757

23,806

0

13,358

33,206

53,308

工具、器具
及び備品

47,618

36,306

3,709

(3,709)

25,198

55,015

966,120

土地

1,826,973

1,826,973

建設仮勘定

3,135

3,135

2,791,147

96,763

7,389

(4,238)

139,382

2,741,138

4,762,159

無形固定資産

借地権

91,953

3,085

88,867

その他

20,304

200

3,828

16,676

112,257

200

6,914

105,543

 

(注)1.「当期減少額」の欄の( )は内書きで減損損失の計上額であります。

2.建物の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

本町ビルエレベーター取得       5,700千円

「まるまつ」亘理店の改装       6,713千円

「まるまつ」金ヶ崎店の改装      10,683千円

3.車両運搬具の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

配送用車両の取得           18,300千円

4.工具、器具及び備品の当期増加額のうち主なものは、以下のとおりであります。

「まるまつ」本宮店エアコン取得    1,410千円

「まるまつ」本荘店レジ取得      1,038千円

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

12,209

1,892

12,209

1,892

賞与引当金

36,269

27,406

36,269

27,406