④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

建物

1,856,933

28,610

168,227

147,764

1,569,551

5,847,206

 

構築物

45,448

2,301

5,509

37,637

384,643

 

機械及び装置

66,455

2,099

7

17,650

50,897

2,170,753

 

車両運搬具

4,355

9,320

0

4,572

9,103

32,483

 

工具、器具及び備品

78,648

39,081

588

57,651

59,490

1,519,636

 

土地

3,336,774

1,002,281

2,334,492

 

建設仮勘定

6,993

170,106

6,387

170,712

 

その他

4,715

1,380

3,335

6,900

 

5,400,324

249,217

1,179,793

234,528

4,235,219

9,961,621

無形固定資産

ソフトウェア

34,153

13,252

9,770

37,635

 

その他

5,208

5,208

 

39,362

13,252

9,770

42,844

 

(注) 1. 建物の当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

        賃貸用物流倉庫        167,885千円

   2. 土地の当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

         賃貸用物流倉庫      1,002,281千円

   3. 建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

        賃貸用住居手付金      138,000千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

18,600

8,687

3,487

23,800

賞与引当金

104,791

110,725

104,791

110,725

役員賞与引当金

15,250

15,340

15,250

15,340

株主優待引当金

8,855

8,855

役員退職慰労引当金

207,426

12,173

219,599