④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,856,933
|
28,610
|
168,227
|
147,764
|
1,569,551
|
5,847,206
|
|
構築物
|
45,448
|
-
|
2,301
|
5,509
|
37,637
|
384,643
|
|
機械及び装置
|
66,455
|
2,099
|
7
|
17,650
|
50,897
|
2,170,753
|
|
車両運搬具
|
4,355
|
9,320
|
0
|
4,572
|
9,103
|
32,483
|
|
工具、器具及び備品
|
78,648
|
39,081
|
588
|
57,651
|
59,490
|
1,519,636
|
|
土地
|
3,336,774
|
-
|
1,002,281
|
-
|
2,334,492
|
-
|
|
建設仮勘定
|
6,993
|
170,106
|
6,387
|
-
|
170,712
|
-
|
|
その他
|
4,715
|
-
|
-
|
1,380
|
3,335
|
6,900
|
|
計
|
5,400,324
|
249,217
|
1,179,793
|
234,528
|
4,235,219
|
9,961,621
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
34,153
|
13,252
|
-
|
9,770
|
37,635
|
-
|
|
その他
|
5,208
|
-
|
-
|
-
|
5,208
|
-
|
|
計
|
39,362
|
13,252
|
-
|
9,770
|
42,844
|
-
|
(注) 1. 建物の当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
賃貸用物流倉庫 167,885千円
2. 土地の当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
賃貸用物流倉庫 1,002,281千円
3. 建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
賃貸用住居手付金 138,000千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
18,600
|
8,687
|
3,487
|
23,800
|
賞与引当金
|
104,791
|
110,725
|
104,791
|
110,725
|
役員賞与引当金
|
15,250
|
15,340
|
15,250
|
15,340
|
株主優待引当金
|
-
|
8,855
|
-
|
8,855
|
役員退職慰労引当金
|
207,426
|
12,173
|
-
|
219,599
|