④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

596,559

657,466

87,424

(44,039)

1,166,601

654,521

158,902

512,080

 構築物

11,270

13,729

24,999

2,785

1,113

22,213

 工具、器具及び備品

410,424

53,530

36,930

(10,199)

427,024

363,518

42,355

63,505

 土地

1,453,700

148,090

1,601,791

1,601,791

 リース資産

378,080

178,057

127,141

(82,298)

428,995

265,328

67,920

163,667

 建設仮勘定

12,208

17,477

23,229

6,455

6,455

有形固定資産計

2,862,244

1,068,350

274,726

(136,538)

3,655,869

1,286,154

270,291

2,369,714

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,623,480

48,939

1,296

1,671,124

1,468,790

90,159

202,333

 ソフトウエア仮勘定

5,364

11,953

16,342

975

975

 電話加入権

5,786

5,786

5,786

無形固定資産計

1,634,631

60,892

17,638

1,677,886

1,468,790

90,159

209,095

長期前払費用

21,290

21,290

17,825

1,191

3,464

 

(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

     2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

物流施設の取得

461,615

リース資産

新規出店、店舗改装

178,057

土地

物流用地の取得

148,090

 

     3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

リース資産

直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装

44,842

建物

直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装

43,384

 

     4 建設仮勘定の増加は新物流用地等の取得に充てられたものであり、減少は本勘定への振替等であります。

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,274

737

1,274

737

賞与引当金

236,147

191,000

236,147

191,000

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、個別債権の回収可能性の見直しによる戻入額であります。