④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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596,559
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657,466
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87,424 (44,039)
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1,166,601
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654,521
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158,902
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512,080
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構築物
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11,270
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13,729
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-
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24,999
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2,785
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1,113
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22,213
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工具、器具及び備品
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410,424
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53,530
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36,930 (10,199)
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427,024
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363,518
|
42,355
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63,505
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土地
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1,453,700
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148,090
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-
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1,601,791
|
-
|
-
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1,601,791
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リース資産
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378,080
|
178,057
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127,141 (82,298)
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428,995
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265,328
|
67,920
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163,667
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建設仮勘定
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12,208
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17,477
|
23,229
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6,455
|
-
|
-
|
6,455
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有形固定資産計
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2,862,244
|
1,068,350
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274,726 (136,538)
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3,655,869
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1,286,154
|
270,291
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2,369,714
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,623,480
|
48,939
|
1,296
|
1,671,124
|
1,468,790
|
90,159
|
202,333
|
ソフトウエア仮勘定
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5,364
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11,953
|
16,342
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975
|
-
|
-
|
975
|
電話加入権
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5,786
|
-
|
-
|
5,786
|
-
|
-
|
5,786
|
無形固定資産計
|
1,634,631
|
60,892
|
17,638
|
1,677,886
|
1,468,790
|
90,159
|
209,095
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長期前払費用
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21,290
|
-
|
-
|
21,290
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17,825
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1,191
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3,464
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(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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物流施設の取得
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461,615
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リース資産
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新規出店、店舗改装
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178,057
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土地
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物流用地の取得
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148,090
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産
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直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装
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44,842
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建物
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直営店の退店、リニューアルに伴う店舗改装
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43,384
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4 建設仮勘定の増加は新物流用地等の取得に充てられたものであり、減少は本勘定への振替等であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,274
|
737
|
-
|
1,274
|
737
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賞与引当金
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236,147
|
191,000
|
236,147
|
-
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191,000
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、個別債権の回収可能性の見直しによる戻入額であります。