④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

2,209,338

1,434,052

115,646

(114,364)

696,224

2,831,520

9,495,818

 

遊戯機械

14,650,251

5,766,799

63,535

(52,732)

4,261,523

16,091,991

41,488,102

 

工具、器具及び備品

1,059,929

951,367

28,781

(23,537)

464,010

1,518,506

5,278,605

 

その他

135,732

15,584

(-)

11,871

139,445

49,005

 

18,055,251

8,167,804

207,963

(190,634)

5,433,629

20,581,463

56,311,532

無形固定資産

ソフトウエア

975,677

358,840

89,656

(50,858)

302,844

942,017

 

その他

3,440

1

(-)

563

2,875

 

979,117

358,840

89,658

(50,858)

303,408

944,892

 

(注) 1.当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。

 

(新規出店)

(既存店の改装及び

遊戯機械の入替等)

建物

725,278千円

708,774千円

遊戯機械

620,449

5,146,350

工具、器具及び備品

173,245

778,122

 

2.当期減少額の( )書は、内書きで減損損失による減少額であります。

3.当期減少額は、遊戯機械の改廃及び閉店等に伴う除売却によるものであります。

4.ソフトウエアの当期増加額は、トットットアプリ開発等によるものであります。

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

関係会社貸倒引当金

4,635

15,072,007

15,076,642

賞与引当金

292,644

325,184

292,644

325,184

役員業績報酬引当金

71,476

31,808

71,476

31,808

閉店損失引当金

26,063

8,341

26,063

8,341

投資等損失引当金

235,181

77,881

313,062

関係会社事業損失引当金

12,283,025

2,025,937

12,375,075

1,933,887

災害損失引当金

15,290

15,290

 

(注) 関係会社事業損失引当金の当期減少額11,127,075千円は、関係会社貸倒引当金への振替によるものであり、損益計算書上、関係会社貸倒引当金繰入額と相殺して表示しております。また、関係会社事業損失引当金の当期減少額1,248,000千円は、当事業年度に関係会社の増資を引き受けたことにより取り崩してり、損益計算書上、関係会社出資金評価損と相殺して表示しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。