⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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22,309,351
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1,443,346
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272,847
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23,479,850
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14,001,541
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1,221,902 (181,958)
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9,478,308
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構築物
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1,484,920
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173,611
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―
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1,658,531
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928,918
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116,371 (19,328)
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729,613
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機械及び装置
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148,618
|
8,786
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―
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157,404
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132,436
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5,459
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24,967
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車両運搬具
|
31,476
|
―
|
―
|
31,476
|
31,476
|
292
|
0
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工具、器具及び備品
|
2,662,903
|
438,927
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55,527
|
3,046,302
|
2,054,329
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355,790 (35,671)
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991,973
|
土地
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3,163,012
|
―
|
―
|
3,163,012
|
―
|
―
|
3,163,012
|
建設仮勘定
|
187,762
|
2,556,645
|
2,288,131
|
456,277
|
―
|
―
|
456,277
|
有形固定資産計
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29,988,044
|
4,621,316
|
2,616,506
|
31,992,854
|
17,148,702
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1,699,817 (236,958)
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14,844,152
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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1,377,416
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846,588
|
9,962
|
2,214,042
|
1,213,551
|
207,246
|
1,000,491
|
その他
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799,058
|
274,206
|
938,312
|
134,952
|
77,231
|
18,576
|
57,720
|
無形固定資産計
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2,176,474
|
1,120,795
|
948,275
|
2,348,994
|
1,290,783
|
225,822
|
1,058,211
|
投資その他の資産
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|
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|
|
|
|
|
長期前払費用
|
1,067,563
|
65,042
|
2,586
|
1,130,019
|
696,892
|
64,741 (2,149)
|
433,126
|
投資不動産
|
245,414
|
―
|
―
|
245,414
|
162,590
|
8,073
|
82,823
|
投資その他の資産計
|
1,312,977
|
65,042
|
2,586
|
1,375,433
|
859,483
|
72,814 (2,149)
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515,949
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(注) 1.「当期償却額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
2.主要な増減の内訳は、次のとおりであります。
(当期増加額)
建物 ソフトウエア
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新規出店・建替え等によるもの 新基幹システム導入等によるもの
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1,003,126千円 846,588千円
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(当期減少額)
建物 建設仮勘定 その他(ソフトウエア仮勘定)
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退店・建替え等によるもの 建物・構築物ほかへの振替額 ソフトウエアへの振替額
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272,847千円 2,288,131千円 927,422千円
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3.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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3,805
|
4,045
|
―
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960
|
6,890
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賞与引当金
|
1,008,165
|
1,034,927
|
1,008,165
|
―
|
1,034,927
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株主優待引当金
|
60,765
|
6,257
|
67,022
|
―
|
―
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株式報酬引当金
|
149,300
|
21,014
|
6,014
|
―
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164,300
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、目的外取崩しであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。