④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
25,714
|
200
|
-
|
4,173
|
21,741
|
38,729
|
器具及び備品
|
10,749
|
-
|
-
|
4,836
|
5,913
|
33,986
|
その他
|
5,540
|
-
|
-
|
2,206
|
3,334
|
14,126
|
計
|
42,005
|
200
|
-
|
11,216
|
30,988
|
86,842
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
134,189
|
94,946
|
4,091
|
62,074
|
162,971
|
238,716
|
その他
|
-
|
2,970
|
-
|
-
|
2,970
|
-
|
計
|
134,189
|
97,916
|
4,091
|
62,074
|
165,941
|
238,716
|
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア システム環境構築による投資 94,946千円
ソフトウエア仮勘定 システム環境構築による投資 2,970千円
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
19,113
|
12,125
|
19,113
|
12,125
|
退職給付引当金
|
57,120
|
6,047
|
5,676
|
57,491
|
株主優待引当金
|
14,386
|
34,088
|
33,487
|
14,986
|