④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 


資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引期末
帳簿価額
(百万円)






建物

1,863

408

104

2,168

763

99

1,404

構築物

32

12

44

9

2

34

機械及び装置

2,737

196

154

2,778

834

233

1,944

車両運搬具

16

16

7

4

8

工具、器具及び備品

806

255

33

1,027

381

93

646

リース資産

13,259

8,626

9

21,876

2,502

860

19,373

建設仮勘定

943

1,077

460

1,560

1,560

19,657

10,576

762

29,471

4,499

1,294

24,972






商標権

6

6

5

0

1

ソフトウエア

4,550

557

13

5,093

3,618

546

1,475

 

 

(12)

 

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

255

691

628

319

319

4,812

1,248

641

5,420

3,624

546

1,795

 

 

(12)

 

 

 

 

 

(注) 1.「当期減少額」欄の( )は内数であり、当期の減損損失計上額であります。

   2.「当期増加額」のうち、主なものは以下のとおりであります。

建物

 

ORD厚木冷凍ステーション

351百万円

機械装置

 

ORD海老名ステーション

119百万円

工具、器具及び備品

 

ORD厚木冷凍ステーション

223百万円

ソフトウエア

 

システム等刷新

199百万円

ソフトウエア

 

販売管理システム

112百万円

ソフトウエア

 

ORD厚木冷凍ステーション

 64百万円

 

   3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金(流動)

233

261

205

28

261

ポイント引当金

80

87

71

8

87

貸倒引当金(固定)

1

58

1

58

 

(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。