④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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区 分 |
資産の種類 |
当期首残高
(百万円) |
当期増加額
(百万円) |
当期減少額
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
減価償却 累計額 (百万円) |
当期償却額
(百万円) |
差引期末 帳簿価額 (百万円) |
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有 形 固 定 資 産 |
建物 |
1,863 |
408 |
104 |
2,168 |
763 |
99 |
1,404 |
|
構築物 |
32 |
12 |
- |
44 |
9 |
2 |
34 |
|
機械及び装置 |
2,737 |
196 |
154 |
2,778 |
834 |
233 |
1,944 |
|
車両運搬具 |
16 |
- |
- |
16 |
7 |
4 |
8 |
|
工具、器具及び備品 |
806 |
255 |
33 |
1,027 |
381 |
93 |
646 |
|
リース資産 |
13,259 |
8,626 |
9 |
21,876 |
2,502 |
860 |
19,373 |
|
建設仮勘定 |
943 |
1,077 |
460 |
1,560 |
- |
- |
1,560 |
|
計 |
19,657 |
10,576 |
762 |
29,471 |
4,499 |
1,294 |
24,972 |
|
無 形 固 定 資 産 |
商標権 |
6 |
- |
- |
6 |
5 |
0 |
1 |
|
ソフトウエア |
4,550 |
557 |
13 |
5,093 |
3,618 |
546 |
1,475 |
|
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(12) |
|
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ソフトウエア仮勘定 |
255 |
691 |
628 |
319 |
- |
- |
319 |
|
計 |
4,812 |
1,248 |
641 |
5,420 |
3,624 |
546 |
1,795 |
|
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(12) |
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )は内数であり、当期の減損損失計上額であります。
2.「当期増加額」のうち、主なものは以下のとおりであります。
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建物 |
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ORD厚木冷凍ステーション |
351百万円 |
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機械装置 |
|
ORD海老名ステーション |
119百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
|
ORD厚木冷凍ステーション |
223百万円 |
|
ソフトウエア |
|
システム等刷新 |
199百万円 |
|
ソフトウエア |
|
販売管理システム |
112百万円 |
|
ソフトウエア |
|
ORD厚木冷凍ステーション |
64百万円 |
3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(百万円) |
当期増加額
(百万円) |
当期減少額
(目的使用)
(百万円) |
当期減少額
(その他)
(百万円) |
当期末残高
(百万円) |
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貸倒引当金(流動) |
233 |
261 |
205 |
28 |
261 |
|
ポイント引当金 |
80 |
87 |
71 |
8 |
87 |
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貸倒引当金(固定) |
1 |
58 |
- |
1 |
58 |
(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の当期減少額の「その他」は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。