④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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建物
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25,358
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1,301
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―
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26,659
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4,924
|
1,433
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21,735
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機械及び装置
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―
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46,500
|
―
|
46,500
|
5,177
|
5,177
|
41,323
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工具、器具及び備品
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57,417
|
550
|
―
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57,967
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52,256
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3,416
|
5,711
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建設仮勘定
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25,575
|
―
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25,575
|
―
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
|
108,350
|
48,351
|
25,575
|
131,126
|
62,357
|
10,027
|
68,769
|
無形固定資産
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|
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のれん
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40,997
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―
|
―
|
40,997
|
8,541
|
4,099
|
32,456
|
ソフトウエア
|
43,948
|
6,170
|
―
|
50,118
|
40,241
|
3,224
|
9,876
|
無形固定資産計
|
84,945
|
6,170
|
―
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91,115
|
48,782
|
7,324
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42,332
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 自動梱包機械導入 46,500千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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90,783
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89,722
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―
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90,783
|
89,722
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賞与引当金
|
12,118
|
12,540
|
12,118
|
―
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12,540
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株主優待引当金
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3,619
|
4,540
|
3,619
|
―
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4,540
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。