④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却
累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

25,358

1,301

26,659

4,924

1,433

21,735

機械及び装置

46,500

46,500

5,177

5,177

41,323

工具、器具及び備品

57,417

550

57,967

52,256

3,416

5,711

建設仮勘定

25,575

25,575

有形固定資産計

108,350

48,351

25,575

131,126

62,357

10,027

68,769

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

40,997

40,997

8,541

4,099

32,456

ソフトウエア

43,948

6,170

50,118

40,241

3,224

9,876

無形固定資産計

84,945

6,170

91,115

48,782

7,324

42,332

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置  自動梱包機械導入  46,500千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

90,783

89,722

90,783

89,722

賞与引当金

12,118

12,540

12,118

12,540

株主優待引当金

3,619

4,540

3,619

4,540

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。