④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形 固定資産
|
建物及び構築物
|
9,090
|
-
|
-
|
902
|
8,187
|
1,729
|
工具、器具及び備品
|
11,953
|
3,845
|
161
|
6,297
|
9,339
|
91,321
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
436
|
土地
|
4,091
|
-
|
-
|
-
|
4,091
|
-
|
計
|
25,134
|
3,845
|
161
|
7,200
|
21,617
|
93,487
|
無形 固定資産
|
ソフトウェア
|
317
|
19,576
|
83
|
2,900
|
16,910
|
-
|
ソフトウェア仮勘定
|
12,082
|
7,493
|
19,576
|
-
|
-
|
-
|
計
|
12,400
|
27,070
|
19,659
|
2,900
|
16,910
|
-
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具器具備品
|
パソコン・サーバー等
|
3,845千円
|
ソフトウェア
|
RakuDAOシステム開発
|
19,576千円
|
ソフトウェア仮勘定
|
RakuDAOシステム機能追加
|
7,493千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア仮勘定
|
ソフトウェアへの振替
|
19,576千円
|
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
134,676
|
130,484
|
134,676
|
130,484
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
特記事項はありません。
② 重要な訴訟事件等
該当事項はありません。