④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

5,285

5,285

5,285

車両運搬具

11,149

3,880

7,268

7,268

工具、器具及び備品

2,072

209

39

2,281

2,111

有形固定資産計

18,507

209

3,880

39

14,835

14,665

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

11,724

4,023

1,625

15,748

8,495

無形固定資産計

11,724

4,023

1,625

15,748

8,495

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

多言語HP作成

4,023千円

 

2.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,260,495

2,449,724

1,772

3,708,448

関係会社整理損失引当金

8,669

8,669

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ピクセルゲームズ株式会社に対する関係会社長期貸付金に係る貸倒引当金繰入 1,640,000千円

ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入       757,144千円

海伯力(香港)有限公司に対する立替金に係る貸倒引当金繰入                    52,580千円

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。