④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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5,285
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―
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―
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―
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5,285
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5,285
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車両運搬具
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11,149
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―
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3,880
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―
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7,268
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7,268
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工具、器具及び備品
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2,072
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209
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―
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39
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2,281
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2,111
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有形固定資産計
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18,507
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209
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3,880
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39
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14,835
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14,665
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無形固定資産
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ソフトウエア
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11,724
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4,023
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―
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1,625
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15,748
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8,495
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無形固定資産計
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11,724
|
4,023
|
―
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1,625
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15,748
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8,495
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(注) 1.当期増加額のうち、主なものは、次のとおりであります。
2.当期首残高及び当期末残高は取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,260,495
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2,449,724
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1,772
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3,708,448
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関係会社整理損失引当金
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―
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8,669
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―
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8,669
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ピクセルゲームズ株式会社に対する関係会社長期貸付金に係る貸倒引当金繰入 1,640,000千円
ピクセルエステート株式会社に対する貸付金に係る貸倒引当金繰入 757,144千円
海伯力(香港)有限公司に対する立替金に係る貸倒引当金繰入 52,580千円
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。