④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形 固定資産
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建物
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51,125
|
245
|
134
|
48,957
|
2,280
|
612,670
|
工具、器具及び備品
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1,879
|
574
|
0
|
657
|
1,796
|
3,592
|
土地
|
231,776
|
―
|
―
|
―
|
231,776
|
―
|
計
|
284,781
|
819
|
134
|
49,614
|
235,853
|
616,263
|
無形 固定資産
|
ソフトウエア
|
42,348
|
2,500
|
0
|
15,248
|
29,600
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,021
|
50,451
|
2,750
|
―
|
48,723
|
―
|
計
|
43,370
|
52,951
|
2,750
|
15,248
|
78,323
|
―
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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友愛九州営業所-タクボ物置工事
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245千円
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工具、器具及び備品
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業務用パソコン購入
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574千円
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ソフトウェア仮勘定
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HANAROphase2、3、4
|
34,300千円
|
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Gorilla3.0phase1
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13,401千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,489,315
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1,231,557
|
1,489,315
|
1,231,557
|
債務保証損失引当金
|
611,806
|
―
|
208,366
|
403,440
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。