④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の

種類

期首

帳簿価額
(千円)

当期

増加額
(千円)

当期

減少額
(千円)

当期

償却額
(千円)

期末

帳簿価額
(千円)

減価償却

累計額
(千円)

有形

固定

資産

建物

721,988

3,778

42,435

683,332

258,827

構築物

15,298

1,549

13,749

9,078

工具、器具

及び備品

38,491

12,880

42

26,409

24,919

228,712

土地

584,087

584,087

建設仮勘定

1,916

52,000

53,916

その他

813

203

610

7,581

1,362,595

68,658

42

70,596

1,360,614

504,199

無形

固定

資産

借地権

91,204

3,800

7,240

87,764

商標権

11

11

ソフトウェア

1,915

509

1,405

のれん

88,920

47,374

(47,374)

16,290

25,256

その他

974

98

875

183,026

3,800

47,374

24,150

115,301

 

(注)1.当期減少額の欄の()は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

PC購入代金

11,643千円

建設仮勘定

新規サービスに伴う建設工事 着手金

52,000千円

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

9,255

18,393

9,255

18,393

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。