④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の 種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形 固定 資産
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建物
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721,988
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3,778
|
-
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42,435
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683,332
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258,827
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構築物
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15,298
|
-
|
-
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1,549
|
13,749
|
9,078
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工具、器具 及び備品
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38,491
|
12,880
|
42
|
26,409
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24,919
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228,712
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土地
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584,087
|
-
|
-
|
-
|
584,087
|
-
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建設仮勘定
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1,916
|
52,000
|
-
|
-
|
53,916
|
-
|
その他
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813
|
-
|
-
|
203
|
610
|
7,581
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計
|
1,362,595
|
68,658
|
42
|
70,596
|
1,360,614
|
504,199
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無形 固定 資産
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借地権
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91,204
|
3,800
|
-
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7,240
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87,764
|
-
|
商標権
|
11
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
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ソフトウェア
|
1,915
|
-
|
-
|
509
|
1,405
|
-
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のれん
|
88,920
|
-
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47,374 (47,374)
|
16,290
|
25,256
|
-
|
その他
|
974
|
-
|
-
|
98
|
875
|
-
|
計
|
183,026
|
3,800
|
47,374
|
24,150
|
115,301
|
-
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(注)1.当期減少額の欄の()は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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PC購入代金
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11,643千円
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建設仮勘定
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新規サービスに伴う建設工事 着手金
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52,000千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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9,255
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18,393
|
9,255
|
18,393
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。