④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

(単位:千円)

資産の種類

期首

帳簿価額

当期

増加額

当期

減少額

当期

償却額

期末

帳簿価額

減価償却

累計額

期末

取得原価

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

85,983

394

10,590

75,786

80,228

156,015

 工具、器具及び備品

7,256

261

3,118

4,399

40,811

45,211

有形固定資産計

93,239

655

13,709

80,186

121,039

201,226

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

180,948

72,676

73,275

180,349

275,431

455,781

 その他

93,678

173,143

77,981

188,839

12,450

201,289

無形固定資産計

274,627

245,819

77,981

73,275

369,189

287,881

657,070

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

リーダーシップ・アセスメント開発

23,325

千円

ソフトウエア

3分間コーチ開発

15,955

千円

その他

次世代コーチングプラットフォーム開発

109,600

千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

その他

ソフトウエア仮勘定からソフトウエア勘定への振替

72,676

千円

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

7,550

8,650

7,550

8,650

賞与引当金

81,718

67,544

81,718

67,544

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。