④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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期首 帳簿価額
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期 償却額
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期末 帳簿価額
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減価償却 累計額
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期末 取得原価
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有形固定資産
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建物附属設備
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85,983
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394
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-
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10,590
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75,786
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80,228
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156,015
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工具、器具及び備品
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7,256
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261
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-
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3,118
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4,399
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40,811
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45,211
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有形固定資産計
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93,239
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655
|
-
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13,709
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80,186
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121,039
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201,226
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無形固定資産
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ソフトウエア
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180,948
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72,676
|
-
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73,275
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180,349
|
275,431
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455,781
|
その他
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93,678
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173,143
|
77,981
|
-
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188,839
|
12,450
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201,289
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無形固定資産計
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274,627
|
245,819
|
77,981
|
73,275
|
369,189
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287,881
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657,070
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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リーダーシップ・アセスメント開発
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23,325
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千円
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ソフトウエア
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3分間コーチ開発
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15,955
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千円
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その他
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次世代コーチングプラットフォーム開発
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109,600
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千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
その他
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ソフトウエア仮勘定からソフトウエア勘定への振替
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72,676
|
千円
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【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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7,550
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8,650
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7,550
|
8,650
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賞与引当金
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81,718
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67,544
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81,718
|
67,544
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。