④  【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形

固定資産

建物

805,515

44,503

266,448

(265,275)

71,550

512,019

520,266

構築物

9,646

8,560

(8,560)

598

487

2,022

工具、器具及び備品

99,446

28,592

45,328

(45,048)

45,710

37,000

244,209

建設仮勘定

7,863

6,363

1,500

914,607

80,959

326,700

(318,884)

117,858

551,007

766,499

無形

固定資産

ソフトウエア

3,500

12,473

1,973

14,000

ソフトウエア仮勘定

19,548

14,608

4,939

3,500

32,021

14,608

1,973

18,940

 

(注) 1.「当期増加額」の主な内訳

    ①建物            子会社合併による飲食店設備の取得他     11,419千円

    ②建物         顧客先の新規出店及び改装による内装工事他  15,835千円

    ③工具、器具及び備品  飲食直営店の厨房機器他            14,929千円

    ④建設仮勘定      大阪事務所開設に係る設備工事他         6,363千円

2.「当期減少額」の主な内訳

     ①建設仮勘定      建物、工具器具備品等への振替         6,363千円

    ②ソフトウエア仮勘定  ソフトウエア等への振替           14,608千円

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

                                    (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

202

115

202

115

貸倒引当金(固定)

3,140

189

1,362

1,967

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

    該当事項はありません。