④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

22,792

14,281

13,263

3,317

20,493

14,221

機械装置及び運搬具

4,311

2,866

134

1,310

161

工具、器具及び備品

18,377

4,991

677

6,295

16,395

27,213

土地

8,344

8,525

6,548

10,320

建設仮勘定

6,582

23,615

22,757

7,441

その他

16,446

16,129

10,967

2,384

19,222

7,323

76,854

67,543

57,081

12,132

75,184

48,920

無形固定資産

のれん

2,022

677

1,344

特許権

491

857

332

145

871

商標権

347

46

2

59

332

ソフトウエア

64,256

64,041

2,686

(1,262)

31,123

94,488

ソフトウエア仮勘定

14,661

67,424

66,129

(7)

15,956

その他

7,448

1,469

720

4,424

3,771

89,227

133,840

69,871

(1,270)

36,431

116,765

 

(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書で、当期の減損損失計上額です。

2.ソフトウエアの当期増加額は、主に楽天市場事業関連にて利用するソフトウエアの計上額です。

3.ソフトウエア仮勘定の当期増加額は、主に楽天市場事業関連にて利用予定の仕掛中ソフトウエアの計上額です。

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区 分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

11,185

17,727

11,185

17,727

賞与引当金

6,294

6,214

6,294

6,214

ポイント引当金

245,961

305,993

245,961

305,993

役員退職慰労引当金

1,646

1,646

株主優待引当金

11,536

11,536

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。