④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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41,375
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-
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-
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41,375
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18,957
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3,216
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22,418
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工具、器具及び備品
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30,694
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-
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6,370
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24,324
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23,028
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198
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1,295
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有形固定資産計
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72,070
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-
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6,370
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65,700
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41,986
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3,414
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23,714
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無形固定資産
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のれん
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228,200
|
-
|
-
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228,200
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41,836
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22,820
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186,363
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顧客関連資産
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26,800
|
-
|
-
|
26,800
|
16,377
|
8,933
|
10,422
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ソフトウェア(注)
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468,327
|
14,432
|
434,985 (24,249)
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47,774
|
40,949
|
4,073
|
6,824
|
その他
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266
|
-
|
-
|
266
|
153
|
19
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113
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無形固定資産計
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723,594
|
14,432
|
434,985 (24,249)
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303,041
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99,317
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35,847
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203,723
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(注)1.「ソフトウェア」の当期増加額は、基幹システムの開発によるものであります。
2.「ソフトウェア」の主な当期減少額は、「BuzzSpreader Powered by クチコミ@係長」サービス終了に伴う除却によるものであります。
3.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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賞与引当金
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40,392
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52,012
|
40,392
|
52,012
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貸倒引当金
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191
|
-
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34
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157
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。