④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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204,174
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-
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50,571 (31,534)
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7,593
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153,603
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147,935
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工具、器具及び備品
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647,439
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4,527
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14,917 (160)
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33,426
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637,048
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585,544
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計
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851,614
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4,527
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65,489 (31,694)
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41,020
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790,652
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733,480
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,369,483
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145,505
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956,356 (121,254)
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38,463
|
1,558,632
|
1,534,460
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ソフトウエア仮勘定
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5,475,306
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1,896,382
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145,505
|
-
|
7,226,182
|
-
|
その他
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672
|
-
|
-
|
-
|
672
|
-
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計
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7,845,462
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2,041,887
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1,101,862 (121,254)
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38,463
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8,785,487
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1,534,460
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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145,505千円
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ソフトウエア仮勘定
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ゲームアプリ開発費用等
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1,896,382千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア仮勘定
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ソフトウエアへの振替
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145,505千円
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3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。
4.「当期減少額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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1,526,194
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74,785
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37,600
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1,563,378
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賞与引当金
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122,850
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105,920
|
122,850
|
105,920
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