④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

204,174

50,571

(31,534)

7,593

153,603

147,935

工具、器具及び備品

647,439

4,527

14,917

(160)

33,426

637,048

585,544

851,614

4,527

65,489

(31,694)

41,020

790,652

733,480

無形固定資産

ソフトウエア

2,369,483

145,505

956,356

(121,254)

38,463

1,558,632

1,534,460

ソフトウエア仮勘定

5,475,306

1,896,382

145,505

7,226,182

その他

672

672

7,845,462

2,041,887

1,101,862

(121,254)

38,463

8,785,487

1,534,460

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替

145,505千円

 

 

ソフトウエア仮勘定

ゲームアプリ開発費用等

1,896,382千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

ソフトウエアへの振替

145,505千円

 

 

3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。

4.「当期減少額」の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

1,526,194

74,785

37,600

1,563,378

賞与引当金

122,850

105,920

122,850

105,920