④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
減価償却 累計額 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
650
|
64
|
0
|
99
|
616
|
704
|
工具、器具及び備品
|
3,318
|
2,541
|
0
|
2,080
|
3,778
|
6,728
|
有形固定資産計
|
3,969
|
2,605
|
0
|
2,179
|
4,394
|
7,433
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
9
|
5
|
-
|
4
|
10
|
11
|
商標権
|
18
|
0
|
-
|
3
|
16
|
30
|
意匠権
|
3
|
-
|
-
|
0
|
2
|
1
|
ソフトウエア
|
205
|
311
|
-
|
103
|
413
|
2,354
|
ソフトウエア仮勘定
|
34
|
276
|
310
|
-
|
-
|
-
|
電話加入権
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
無形固定資産計
|
270
|
594
|
310
|
111
|
442
|
2,397
|
(注)工具、器具及び備品の増加のうち、主なものは、クラウドサービス用のサーバー増設等であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金(流動)
|
2
|
0
|
0
|
2
|
貸倒引当金(固定)
|
748
|
79
|
0
|
827
|
ポイント引当金
|
40
|
76
|
78
|
38
|
(注) 引当金の計上の理由及び額の算定方法は「注記事項(重要な会計方針) 5.引当金の計上基準」に記載の通りであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。