④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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期末取得原価 (千円)
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当期末減価償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引 当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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7,690,000
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146,544
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530,274
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7,306,271
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1,984,650
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316,769
|
5,321,620
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構築物
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100,728
|
-
|
-
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100,728
|
45,227
|
8,052
|
55,500
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機械装置及び運搬具
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221,648
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4,191
|
5,270
|
220,570
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217,192
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814
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3,377
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工具、器具 及び備品
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118,348
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2,811
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22,272
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98,887
|
76,790
|
8,737
|
22,097
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リース資産
|
128,499
|
-
|
39,923
|
88,575
|
63,409
|
13,849
|
25,166
|
土地
|
10,103,637
|
935,163
|
312,049
|
10,726,750
|
-
|
-
|
10,726,750
|
建設仮勘定
|
67,450
|
557,227
|
67,450
|
557,227
|
-
|
-
|
557,227
|
有形固定資産計
|
18,430,312
|
1,645,938
|
977,240
|
19,099,011
|
2,387,270
|
348,223
|
16,711,740
|
無形固定資産
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借地権
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143,170
|
-
|
-
|
143,170
|
-
|
-
|
143,170
|
ソフトウエア
|
422,220
|
4,856
|
3,939
|
423,136
|
350,238
|
33,501
|
72,898
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
9,057
|
4,856
|
4,201
|
-
|
-
|
4,201
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特許権
|
227
|
-
|
-
|
227
|
142
|
28
|
85
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無形固定資産計
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565,617
|
13,913
|
8,796
|
570,735
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350,380
|
33,530
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220,354
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(注)1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。
土地 事業用資産の取得 935,163千円
建設仮勘定 事業用資産の取得 557,227千円
建物 本社等設備の取得 90,544千円
2.当期減少額の主なものは次のとおりであります。
建物 事業用資産の売却 530,274千円
土地 事業用資産の売却 312,049千円
【引当金明細表】
科目
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金 (千円)
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492,050
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-
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492,050
|
-
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賞与引当金 (千円)
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-
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149,000
|
-
|
149,000
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製品保証引当金 (千円)
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112,650
|
-
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112,650
|
-
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(注)貸倒引当金の「当期減少額」は、債権等の回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。