④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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1,090
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-
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-
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1,090
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975
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16
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114
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工具、器具及び備品
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2,473
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-
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-
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2,473
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2,175
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411
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297
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有形固定資産計
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3,563
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-
|
-
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3,563
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3,151
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427
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411
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無形固定資産
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商標権
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4,950
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-
|
-
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4,950
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825
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495
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4,125
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ソフトウエア
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209,964
|
-
|
-
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209,964
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207,621
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4,327
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2,342
|
その他
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100
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-
|
-
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100
|
|
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100
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無形固定資産計
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215,014
|
-
|
-
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215,014
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208,446
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4,822
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6,567
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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153
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205
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-
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153
|
205
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販売促進引当金
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1,091
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2,748
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1,841
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-
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1,998
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賞与引当金
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4,534
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5,237
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4,534
|
-
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5,237
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(注) 1.貸倒引当金の金額は、貸借対照表上の流動資産に対する貸倒引当金の合計額であります。
2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。