④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

1,090

1,090

975

16

114

  工具、器具及び備品

2,473

2,473

2,175

411

297

有形固定資産計

3,563

3,563

3,151

427

411

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  商標権

4,950

4,950

825

495

4,125

  ソフトウエア

209,964

209,964

207,621

4,327

2,342

  その他

100

100

 

 

100

無形固定資産計

215,014

215,014

208,446

4,822

6,567

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

153

205

153

205

販売促進引当金

1,091

2,748

1,841

1,998

賞与引当金

4,534

5,237

4,534

5,237

 

(注) 1.貸倒引当金の金額は、貸借対照表上の流動資産に対する貸倒引当金の合計額であります。

2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。