④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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71,988
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9,532
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-
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81,520
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54,628
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6,250
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26,892
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車両運搬具
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12,500
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-
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-
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12,500
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12,500
|
-
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0
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工具、器具及び備品
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36,363
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1,993
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763
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37,593
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34,672
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1,280
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2,921
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有形固定資産計
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120,851
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11,525
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763
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131,614
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101,800
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7,530
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29,813
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無形固定資産
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商標権
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91,000
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-
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-
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91,000
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22,772
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13,013
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68,227
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ソフトウエア
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28,163
|
-
|
-
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28,163
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20,524
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5,482
|
7,638
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のれん
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-
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145,651
|
-
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145,651
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16,183
|
16,183
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129,467
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電話加入権
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60
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-
|
-
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60
|
-
|
-
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60
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無形固定資産計
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119,223
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145,651
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-
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264,874
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59,479
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34,679
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205,394
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(注)1.記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。
2.「期首残高」及び「期末残高」は取得価額により記載しております。
3.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
建物附属設備 本社オフィスレイアウト変更 8,291千円
のれん フジアンドチェリー㈱合併 145,651千円
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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13,392
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95,429
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2,995
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105,826
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製品保証引当金
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8,800
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-
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1,100
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7,700
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(注)1.貸倒引当金の「当期増加額」欄の金額は、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しているものであります。
2.貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、貸倒懸念債権等特定の債権について個別に回収可能性を検討し、回収不能額による洗替額を計上しているものであります。
3.製品保証引当金の「当期減少額」欄の金額は、過去の実績(3年間)を基礎とし算出した修理交換費用の見積額による洗替額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。