④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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1,825
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-
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1,763
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62
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-
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-
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工具、器具及び備品
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4,302
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2,352
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471
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3,486
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2,697
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17,810
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計
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6,128
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2,352
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2,235
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3,548
|
2,697
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17,810
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無形固定資産
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ソフトウエア
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465,353
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868,135
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-
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294,338
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1,039,150
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509,666
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ソフトウエア仮勘定
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353,270
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578,578
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876,886
|
-
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54,962
|
-
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計
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818,624
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1,446,714
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876,886
|
294,338
|
1,094,112
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509,666
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(注)1.当期増加額の主なものは次のとおりです。
工具、器具及び備品
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Webカメラ
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1,260千円
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ソフトウェア
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自社利用ソフトウェア開発
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868,135千円
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ソフトウェア仮勘定
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自社利用ソフトウェア開発
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578,578千円
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(注)2.当期減少額の主なものは以下のとおりです。
工具、器具及び備品
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オフィス移転に伴う除却
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421千円
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ソフトウェア仮勘定
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ソフトウェアへ振替
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868,135千円
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【引当金明細表】
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(単位:千円)
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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-
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773,923
|
-
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773,923
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債務保証損失引当金
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-
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121,624
|
-
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121,624
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関係会社事業損失引当金
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-
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35,077
|
-
|
35,077
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株式報酬引当金
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-
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156,249
|
-
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156,249
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賞与引当金
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18,421
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36,213
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33,659
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20,974
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。