④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区 分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有 形 固 定 資 産
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建物
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46
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66
|
2
|
5
|
104
|
67
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車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
|
12
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工具、器具及び備品
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87
|
145
|
0
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32
|
201
|
194
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絵画及び美術品
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3,354
|
-
|
-
|
-
|
3,354
|
-
|
有形固定資産計
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3,487
|
211
|
2
|
37
|
3,659
|
274
|
無 形 固 定 資 産
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商標権
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10
|
-
|
-
|
3
|
7
|
-
|
ソフトウエア
|
4,786
|
1,316
|
4
|
1,669
|
4,428
|
-
|
その他
|
5
|
-
|
-
|
-
|
5
|
-
|
無形固定資産計
|
4,802
|
1,316
|
4
|
1,673
|
4,440
|
-
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(注)1. 当期増加額の主な内容は次の通りであります。
ソフトウエア
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1,175百万円
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オルビス・ポーラの基幹システム開発
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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期末残高
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貸倒引当金
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24,873
|
3,587
|
0
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28,459
|
賞与引当金
|
220
|
214
|
220
|
214
|
役員賞与引当金
|
45
|
51
|
45
|
51
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役員株式給付引当金
|
35
|
61
|
34
|
62
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退職給付引当金
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62
|
-
|
62
|
-
|