④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 または償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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181,558
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-
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1,907
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179,650
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198,357
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18,180
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161,470
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車両運搬具
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78,543
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110,094
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19,988
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168,648
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259,913
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123,268
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45,380
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工具、器具及び備品
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118,403
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128,599
|
1
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247,002
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440,567
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64,737
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182,265
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土地
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7,195
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-
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7,195
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-
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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385,700
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238,694
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29,092
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595,302
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898,838
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206,185
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389,116
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無形固定資産
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ソフトウエア
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773,214
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925,978
|
782
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1,698,410
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3,881,292
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229,668
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1,468,742
|
その他
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3,708
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-
|
-
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3,708
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10,516
|
-
|
3,708
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無形固定資産計
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776,922
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925,978
|
782
|
1,702,118
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3,891,808
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229,668
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1,472,450
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
車両運搬具
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デポ
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サブスク事業に係るバイク購入等
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110,094千円
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工具、器具及び備品
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本社
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業務用PC、センター用備品、及びオフィス設備の購入
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128,599千円
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ソフトウエア
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本社
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社内システムの基盤構築及びオークションシステムのリニューアル等
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925,978千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
3.当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,195,232
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290,279
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644,166
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96,213
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745,131
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賞与引当金
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153,454
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197,073
|
153,454
|
―
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197,073
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株式給付引当金
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283,362
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93,536
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205,293
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―
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171,605
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。