④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

181,558

1,907

179,650

198,357

18,180

161,470

 車両運搬具

78,543

110,094

19,988

168,648

259,913

123,268

45,380

 工具、器具及び備品

118,403

128,599

1

247,002

440,567

64,737

182,265

 土地

7,195

7,195

有形固定資産計

385,700

238,694

29,092

595,302

898,838

206,185

389,116

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

773,214

925,978

782

1,698,410

3,881,292

229,668

1,468,742

 その他

3,708

3,708

10,516

3,708

無形固定資産計

776,922

925,978

782

1,702,118

3,891,808

229,668

1,472,450

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

車両運搬具

デポ

サブスク事業に係るバイク購入等

110,094千円

工具、器具及び備品

本社

業務用PC、センター用備品、及びオフィス設備の購入

128,599千円

ソフトウエア

本社

社内システムの基盤構築及びオークションシステムのリニューアル等

925,978千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

土地

 

保養所の売却

7,195千円

 

3.当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれています。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

1,195,232

290,279

644,166

96,213

745,131

賞与引当金

153,454

197,073

153,454

197,073

株式給付引当金

283,362

93,536

205,293

171,605

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。