④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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219,107
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1,660
|
-
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25,282
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220,767
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129,435
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工具、器具及び備品
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474,558
|
33,973
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33,238
|
74,940
|
475,294
|
304,822
|
計
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693,666
|
35,633
|
33,238
|
100,222
|
696,061
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434,258
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無形固定資産
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特許権
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487
|
-
|
-
|
60
|
487
|
96
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商標権
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3,264
|
206
|
-
|
43
|
3,470
|
3,117
|
ソフトウェア
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296,234
|
24,529
|
-
|
42,087
|
320,764
|
249,319
|
ソフトウェア 仮勘定
|
1,673
|
85,731
|
25,284
|
-
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62,121
|
-
|
その他
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9
|
-
|
-
|
-
|
9
|
-
|
計
|
301,669
|
110,467
|
25,284
|
42,192
|
386,852
|
252,533
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(注) 1. 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
2. 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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クラウドソリューション事業用サーバー等機器購入
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19,316千円
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ソフトウェア仮勘定
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ZAC新機能開発費用
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85,731千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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株主優待引当金
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24,415
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40,934
|
24,415
|
40,934
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貸倒引当金
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1,051
|
28,713
|
1,051
|
28,713
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受注損失引当金
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248
|
55
|
248
|
55
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製品保証引当金
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3,074
|
2,593
|
3,074
|
2,593
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。