④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

3,385,527

12,046

8,857

3,388,716

454,512

184,128

2,934,203

 構築物

9,918

269

10,187

3,966

688

6,221

 車両運搬具

19,799

7,462

27,261

20,109

2,639

7,151

 工具、器具及び備品

965,142

210,739

1,266

1,174,616

668,410

142,942

506,205

 土地

2,384,084

2,384,084

2,384,084

有形固定資産計

6,764,473

230,517

10,123

6,984,867

1,146,999

330,398

5,837,867

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,652,751

608,923

355,788

1,905,886

810,174

582,033

1,095,711

ソフトウエア仮勘定

85,063

818,062

605,902

297,223

297,223

その他

10,856

10,856

1,687

450

9,169

無形固定資産計

1,748,671

1,426,986

961,691

2,213,966

811,862

582,483

1,402,104

長期前払費用

23,606

5,293

4,710

24,189

24,189

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

九州支店の移転

5,634千円

 

名古屋本部オフィスの改修

6,411千円

車両運搬具

社用車の取得

7,462千円

工具、器具及び備品

クラウド事業のサーバー等設備

207,203千円

ソフトウエア

自社利用目的ソフトウエアの仮勘定からの振替

605,902千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用目的ソフトウエアの開発費

818,062千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

九州支店の移転に伴う除却

3,731千円

 

 

名古屋本部オフィスの改修に伴う除却

5,126千円

工具、器具及び備品

九州支店の移転に伴う除却

1,266千円

ソフトウエア

自社利用目的ソフトウエアの償却完了

355,788千円

ソフトウエア仮勘定

自社利用目的ソフトウエアの本勘定への振替

605,902千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

2,188

70

486

1,631

 

(注)貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。