④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,385,527
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12,046
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8,857
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3,388,716
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454,512
|
184,128
|
2,934,203
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構築物
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9,918
|
269
|
-
|
10,187
|
3,966
|
688
|
6,221
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車両運搬具
|
19,799
|
7,462
|
-
|
27,261
|
20,109
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2,639
|
7,151
|
工具、器具及び備品
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965,142
|
210,739
|
1,266
|
1,174,616
|
668,410
|
142,942
|
506,205
|
土地
|
2,384,084
|
-
|
-
|
2,384,084
|
-
|
-
|
2,384,084
|
有形固定資産計
|
6,764,473
|
230,517
|
10,123
|
6,984,867
|
1,146,999
|
330,398
|
5,837,867
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無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
1,652,751
|
608,923
|
355,788
|
1,905,886
|
810,174
|
582,033
|
1,095,711
|
ソフトウエア仮勘定
|
85,063
|
818,062
|
605,902
|
297,223
|
-
|
-
|
297,223
|
その他
|
10,856
|
-
|
-
|
10,856
|
1,687
|
450
|
9,169
|
無形固定資産計
|
1,748,671
|
1,426,986
|
961,691
|
2,213,966
|
811,862
|
582,483
|
1,402,104
|
長期前払費用
|
23,606
|
5,293
|
4,710
|
24,189
|
-
|
-
|
24,189
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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:
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九州支店の移転
|
5,634千円
|
|
:
|
名古屋本部オフィスの改修
|
6,411千円
|
車両運搬具
|
:
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社用車の取得
|
7,462千円
|
工具、器具及び備品
|
:
|
クラウド事業のサーバー等設備
|
207,203千円
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ソフトウエア
|
:
|
自社利用目的ソフトウエアの仮勘定からの振替
|
605,902千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
:
|
自社利用目的ソフトウエアの開発費
|
818,062千円
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
:
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九州支店の移転に伴う除却
|
3,731千円
|
|
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名古屋本部オフィスの改修に伴う除却
|
5,126千円
|
工具、器具及び備品
|
:
|
九州支店の移転に伴う除却
|
1,266千円
|
ソフトウエア
|
:
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自社利用目的ソフトウエアの償却完了
|
355,788千円
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ソフトウエア仮勘定
|
:
|
自社利用目的ソフトウエアの本勘定への振替
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605,902千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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2,188
|
-
|
70
|
486
|
1,631
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(注)貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。