④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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期末 取得原価 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
10,633
|
680
|
15
|
775
|
10,523
|
16,676
|
27,199
|
構築物
|
1,609
|
127
|
0
|
154
|
1,581
|
3,289
|
4,870
|
機械及び装置
|
14,004
|
1,106
|
30
|
2,405
|
12,675
|
46,518
|
59,194
|
車両運搬具
|
99
|
0
|
0
|
54
|
45
|
241
|
286
|
工具、器具及び備品
|
723
|
268
|
5
|
284
|
701
|
4,809
|
5,511
|
土地
|
2,550
|
―
|
―
|
―
|
2,550
|
―
|
2,550
|
リース資産
|
228
|
61
|
2
|
87
|
200
|
416
|
616
|
建設仮勘定
|
211
|
177
|
141
|
―
|
247
|
―
|
247
|
有形固定資産計
|
30,060
|
2,423
|
196
|
3,762
|
28,524
|
71,951
|
100,475
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
155
|
―
|
―
|
―
|
155
|
―
|
―
|
商標権
|
0
|
―
|
―
|
0
|
0
|
―
|
―
|
ソフトウエア
|
1,800
|
658
|
―
|
748
|
1,710
|
―
|
―
|
その他
|
15
|
―
|
―
|
0
|
14
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
1,971
|
658
|
―
|
749
|
1,881
|
―
|
―
|
(注) 当期増加額の主なものは、次の通りであります。
建物
|
那須工場
|
厚生棟更新工事第2期
|
237百万円
|
機械及び装置
|
那須工場
|
特別高圧受電設備
|
402百万円
|
ソフトウエア
|
情報システム部
|
SCM:サプライネットワーク
|
254百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
2,966
|
115
|
1,035
|
2,046
|
賞与引当金
|
1,805
|
2,091
|
1,805
|
2,091
|
役員賞与引当金
|
79
|
58
|
79
|
58
|
退職給付引当金
|
5,182
|
511
|
360
|
5,333
|
債務保証損失引当金
|
2,470
|
12
|
―
|
2,482
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。